錢江摩托:內控審計報告
浙江錢江摩托股份有限公司 內控審計報告 大信審字【2020】第 31-00146 號 大信會計師事務所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信會計師事務所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 電話 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀區知春路 1 號 15/F,Xueyuan International Tower 傳真 Fax： +86（10）82327668 學院國際大廈 15 層 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 網址 Internet： www.daxincpa.com.cn 郵編 100083 Beijing,China,100083 內部控制審計報告 大信審字[2020]第 31-00146 號 浙江錢江摩托股份有限公司全體股東： 按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了浙 江錢江摩托股份有限公司（以下簡稱錢江摩托公司）2019 年 12 月 31 日的財務報告內部控制 的有效性。 一、企業對內部控制的責任 按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是企業董事會的責任。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。 三、內部控制的固有局限性 內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。 大信會計師事務所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 電話 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀區知春路 1 號 15/F,Xueyuan International Tower 傳真 Fax： +86（10）82327668 學院國際大廈 15 層 No.1Zhichun Road,Haidian Dist. 網址 Internet： www.daxincpa.com.cn 郵編 100083 Beijing,China,100083 四、財務報告內部控制審計意見 我們認為，錢江摩托公司公司按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：徐春 （項目合伙人） 中 國 ？ 北 京 中國注冊會計師：嚴格 二○二○年四月二十四日
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